十九、石家庄实验中学收支预算
单位预算收支总表
360024石家庄实验中学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5015.90 | 一、一般公共服务支出 |
|
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 258.96 | 四、公共安全支出 |
|
5 | 五、单位资金 |
| 五、教育支出 | 5274.86 |
6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
13 |
|
| 十三、农林水支出 |
|
14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
31 |
|
| 三十一、往来性支出 |
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32 | 本年收入合计 | 5274.86 | 本年支出合计 | 5274.86 |
33 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
34 | 收入总计 | 5274.86 | 支出总计 | 5274.86 |
单位预算收入总表
360024石家庄实验中学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合计 | 5274.86 | 5274.86 | 5015.90 | 258.96 |
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2 | 205 | 教育支出 | 5274.86 | 5274.86 | 5015.90 | 258.96 |
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3 | 20502 | 普通教育 | 5274.86 | 5274.86 | 5015.90 | 258.96 |
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4 | 2050204 | 高中教育 | 5274.86 | 5274.86 | 5015.90 | 258.96 |
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单位预算支出总表
360024石家庄实验中学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
科目 编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合计 | 5274.86 | 4354.33 | 920.53 |
|
|
|
2 | 205 | 教育支出 | 5274.86 | 4354.33 | 920.53 |
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3 | 20502 | 普通教育 | 5274.86 | 4354.33 | 920.53 |
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4 | 2050204 | 高中教育 | 5274.86 | 4354.33 | 920.53 |
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单位预算财政拨款收支总表
360024石家庄实验中学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 5015.90 | 一、一般公共服务支出 |
|
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2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
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4 |
|
| 四、公共安全支出 |
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5 |
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| 五、教育支出 | 5015.90 | 5015.90 |
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6 |
|
| 六、科学技术支出 |
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7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
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9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
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10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
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11 |
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| 十一、节能环保支出 |
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12 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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13 |
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| 十三、农林水支出 |
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14 |
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| 十四、交通运输支出 |
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15 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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16 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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17 |
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| 十七、金融支出 |
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18 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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19 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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20 |
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| 二十、住房保障支出 |
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21 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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22 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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23 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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24 |
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| 二十四、预备费 |
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25 |
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| 二十五、其他支出 |
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26 |
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| 二十六、转移性支出 |
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27 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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28 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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29 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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31 |
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| 三十一、往来性支出 |
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32 | 本年收入合计 | 5015.90 | 本年支出合计 | 5015.90 | 5015.90 |
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33 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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34 | 一、一般公共预算拨款 |
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35 | 二、政府性基金预算拨款 |
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36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
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37 | 收入总计 | 5015.90 | 支出总计 | 5015.90 | 5015.90 |
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单位预算一般公共预算财政拨款支出表
360024石家庄实验中学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 5015.90 | 4151.57 | 864.33 |
2 | 205 | 教育支出 | 5015.90 | 4151.57 | 864.33 |
3 | 20502 | 普通教育 | 5015.90 | 4151.57 | 864.33 |
4 | 2050204 | 高中教育 | 5015.90 | 4151.57 | 864.33 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
360024石家庄实验中学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 4151.57 | 3759.11 | 392.46 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 3544.37 | 3544.37 |
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3 | 30101 | 基本工资 | 952.89 | 952.89 |
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4 | 30102 | 津贴补贴 | 186.88 | 186.88 |
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5 | 30103 | 奖金 | 791.16 | 791.16 |
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6 | 30107 | 绩效工资 | 667.35 | 667.35 |
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7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 359.52 | 359.52 |
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8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145.07 | 145.07 |
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9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 132.97 | 132.97 |
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10 | 30113 | 住房公积金 | 308.53 | 308.53 |
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11 | 302 | 商品和服务支出 | 392.46 |
| 392.46 |
12 | 30216 | 培训费 | 14.29 |
| 14.29 |
13 | 30228 | 工会经费 | 34.55 |
| 34.55 |
14 | 30229 | 福利费 | 23.82 |
| 23.82 |
15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 |
| 5.60 |
16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 314.20 |
| 314.20 |
17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 214.74 | 214.74 |
|
18 | 30302 | 退休费 | 209.94 | 209.94 |
|
19 | 30305 | 生活补助 | 3.36 | 3.36 |
|
20 | 30309 | 奖励金 | 1.44 | 1.44 |
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单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
360024石家庄实验中学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
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注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
360024石家庄实验中学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
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|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
360024石家庄实验中学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 项 目 | 资金性质 |
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | “三公”经费小计 | 5.60 | 5.60 |
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2 | 一、因公出国（境）费 |
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3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
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4 | 其他因公出国（境）费 |
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5 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.60 | 5.60 |
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6 | 其中：公务用车购置费 |
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7 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | 5.60 |
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8 | 三、公务接待费 |
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石家庄实验中学2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄实验中学2024年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：石家庄实验中学是河北省示范性高中，石家庄市教育局直属学校，秉承“德学兼优、身心俱健”的办学理念，牢牢把握“立德树人”这一根本任务，始终将“办好人民满意的教育”，培养合格的社会主义建设者和接班人作为自己的神圣使命和职责，确立“学生成才、教师幸福、家长满意、社会认可”的办学宗旨和“教学一流、管理一流、质量一流”的办学目标，践行“精细严实”的管理思想，努力塑造“锐意进取，追求卓越”的学校精神，和“崇德、尚实、勤勉、创新”的校风，培养“德学兼优，身心俱健”的学生，是学校工作的核心，也是学校开展一切工作的出发点和落脚点。今天的石家庄实验中学正以“办学理念特色化、校园环境园林化、教学设施现代化、教师队伍专业化、教育成果优质化”的崭新面目欢迎莘莘逐梦学子的到来。
（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，制定本学校的教育发展规划并组织实施。
（二）组织实施普通高中教育工作。
（三）全面实施素质教育。完善学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。
（四）负责本学校的教师队伍建设和教师继续教育工作。
（五）负责本学校的安全和维护稳定工作；做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。
（六）负责组织学校的招生、考试工作。
（七）完成石家庄市教育局的其他任务。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
石家庄实验中学 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中
1、收入说明
反映石家庄实验中学当年全部收入。202４年预算收入５２７４.８６万元，其中：一般公共预算收入５０１５.９万元，财政专户核拨收入２５８.９６万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄实验中学单位预算中支出预算的总体情况。202４年单位支出预算为５２７４.８６万元，其中基本支出４３５４.３３万元，包括人员经费3９６１.８７万元和日常公用经费39２.４６万元；项目支出９２０.５３万元，主要用于教学设备购置资金、天然气购置、校园校舍维修修缮资金，操场改造等。
3、比上年增减情况
202４年预算收支５２７４.８６万元，较202３年预算增加３７１.６８万元，其中：基本支出增加１１８.７８万元，主要为增加人员经费支出１１９.５９万元，主要因为退休人员增多，其工资项增加，另外有正常的晋级晋档其对应的工资及保险增多，但公用经费略有减少；项目支出增加２５２.９万元，主要因为本年增加了新项目操场改造资金３１８万元，助学金及免学费列入本年项目预算减少４７.２万元；其他支出无变化，均为0万元。
三、机关运行经费安排情况
202４年，石家庄实验中学机关运行经费共计安排0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
202４年，石家庄实验中学财政拨款“三公”经费预算安排５.６万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费５.６万元（其中：，公务用车运维费５.６万元)；公务接待费0万元。与202３年相比基本持平。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、党组织活动经费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13010024P00971110018T | 项目名称 | 党组织活动经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.85 | 其中：财政 资金 | 7.85 | 其他资金 |
|
本项资金用于开展各项党组织活动，征订报刊，以提高党员干部的服务水平和工作效率。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
25% | 60% | 80% | 100% |
绩效目标 | 1.用于党员开展各类党组织活动及购买学习书刊，杂志。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 党员总人数 | ≥68人 | 活动会议记录 |
质量指标 | 学习效果良好 | 学习效果良好 | 学习效果良好 | 工作计划 |
时效指标 | 支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 工作计划 |
成本指标 | 资金成本 | 拨付的资金成本 | 7.85万元 | 年初预算 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高相关人员的素质 | 提高党员的政治站位和履职能力 | 增强服务意识 | 问卷调查 |
可持续影响指标 | 示范带头作用 | 党员的示范带头作用 | 党员的示范带头作用 | 问卷调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | ≥96% | 问卷调查 |
2、公务用车租赁费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13010024P00WR3010006W | 项目名称 | 公务用车租赁费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.38 | 其中：财政 资金 | 4.38 | 其他资金 |
|
租赁车辆一辆，用于开展正常的教育教学活动。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% |
绩效目标 | 1.1、减轻公务用车对环境的影响。2、降低公务用车的消耗，减少三公经费的支出。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 租用数量 | 租用车俩数量 | 1辆 | 年度工作计划 |
质量指标 | 公车车况良好 | 公车车况良好 | 车况良好 | 合同约定 |
时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 平台 |
成本指标 | 资金成本 | 拨付的资金成本 | 4.38万元 | 预算文本 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 车辆可持续使用 | 车辆可持续使用 | 车辆可持续使用 | 工作计划 |
经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 资金使用效率 |
社会效益指标 | 改善师生员工的教学出行条件 | 改善师生员工的教学出行条件 | 改善师生的教学出行条件 | 工作计划 |
生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保减排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
3、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13010024P009507100038 | 项目名称 | 教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |
|
为保证正常的教学活动开展，购进白纸和油墨用于试卷和资料等的印刷。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% |
绩效目标 | 1.满足师生正常教育教学活动的有序开展，有效提高学生成绩。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 实际印刷总数量 | ≥900000份 | 文印室记录 |
质量指标 | 质量合格率 | 印刷质量合格情况 | 100% | 合同要求 |
时效指标 | 工作完成时效 | 文印工作完成时效 | 100% | 日常印刷登统表 |
成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | 50万元 | 采购目录及预算文本 |
效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 师生受益总人数 | ≥2400人 | 问卷调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
4、教学及办公设备购置绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13010024P00TBPP100047 | 项目名称 | 教学及办公设备购置 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.00 | 其中：财政 资金 | 144.00 | 其他资金 |
|
用于会议室显示器及扩声系统，电子显示屏，网络中心升级改造，购买朗读亭等教学及办公设备。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
30% | 60% | 80% | 100% |
绩效目标 | 1.目标内容1足额落实国家保障机制政策，保障普通高中教育学校正常运转，购置教学及办公设备促进教育教学工作的有序进行。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买的教学及办公设备数量 | ≥200件 | 年度工作计划 |
质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | 100% | 行业标准 |
时效指标 | 支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 支付平台 |
成本指标 | 资金成本 | 拨付的资金成本 | 144万元 | 预算文本 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 有效利用 | 调查 |
社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | 有效提高 | 调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
5、石家庄实验中学操场改造资金绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13010024P00947910012N | 项目名称 | 石家庄实验中学操场改造资金 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 318.00 | 其中：财政 资金 | 318.00 | 其他资金 |
|
用于学校操场改造，以提高体育教学质量，改善高中办学条件。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 80% | 100% |
绩效目标 | 1.目标内容：对学校操场进行升级改造，保障日常教育教学开展，提升拓展学生的活动空间。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 改造项目施工面积 | 操场改造施工面积 | ≥12000平方米 | 工程设计图纸 |
质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收标准 |
时效指标 | 工程完工时效 | 工程完工时效及时性 | 按计划及时完工 | 施工合同 |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤318万元 | 年初预算 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥8年 | 固定资产使用年限标准 |
社会效益指标 | 提升教学质量 | 提升体育教学质量 | 较上年显著提升 | 实际教学成果 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
6、提前下达2024年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13010024P00972410016U | 项目名称 | 提前下达2024年省级普通高中补助资金（高中免学费） |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |
|
落实国家高中贫困生免学费政策，弥补免费学校经费不足。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% |
绩效目标 | 1.利用免学费资金，弥补高中教育经费缺口，使学校得于正常运行。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥13人 | 年度工作资料 |
质量指标 | 支付完成率 | 资金使用支付完成率 | 100% | 年度工作资料 |
时效指标 | 资金支付时效 | 资金支付时效及时性 | 及时 | 银行回执单 |
成本指标 | 预算控制数 | 项目预算控制数 | 2.6万元 | 预算资料 |
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力提升 | 较上年提升 | 年度工作资料 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
7、提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13010024P00KLK7100043 | 项目名称 | 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |
|
2024年中央学生资助补助经费，用于高中免学费学校经费补充。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
25% | 50% | 75% | 100% |
绩效目标 | 1.中央学生资助补助经费项目，用于免学费高中学校的经费补充，使教学活动顺利开展。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥20人 | 年度工作资料 |
质量指标 | 资金支付完成率 | 资金支付完成率 | 100% | 年度工作资料 |
时效指标 | 资金支付时效 | 资金支付时效及时性 | 及时 | 银行回执单 |
成本指标 | 预算控制下达数 | 预算控制下达数 | 4.9万元 | 预算资料 |
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升 | 较上年提升 | 年度工作资料 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
8、提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13010024P00945B10004Y | 项目名称 | 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.80 | 其中：财政 资金 | 69.80 | 其他资金 |
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本项目为2024年中央学生资助补助经费，用于高中学生助学金发放。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
25% | 50% | 75% | 100% |
绩效目标 | 1.2024年中央学生资助补助经费，用于普通高中贫困生助学金发放，助其顺利完成学业。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥340人 | 年度工作资料 |
质量指标 | 学生资助率 | 在校建档立卡学生资助率 | 100% | 年度工作资料 |
时效指标 | 助学金发放及时性 | 助学金发放时效及时性 | 及时发放 | 银行回单 |
成本指标 | 生均补助标准 | 生均补助标准 | 2000元/学年 | 年度工作资料 |
效益指标 | 社会效益指标 | 学生巩固率 | 完成高中学业的家庭困难学生人数/在校家庭经济困难学生总人数 | ≥95% | 年度工作资料 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 家长学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
9、天然气购置经费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13010024P00L80410003T | 项目名称 | 天然气购置经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |
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购买环保达标的天然气取暖。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% |
绩效目标 | 1.目标内容1保证学校正常供暖，为广大师生提供生活保障。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 单位供暖总面积 | ≥7.5万平方米 | 合同约定 |
质量指标 | 供暖温度 | 供暖达到室内温度 | ≥18度 | 合同约定 |
时效指标 | 按期完成率 | 供暖按期完成率 | 100% | 年度工作计划 |
成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | 100万元 | 预算文本 |
效益指标 | 社会效益指标 | 正常供热率 | 正常供热率 | ≥95% | 问卷调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
10、物业管理费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13010024P00641210046X | 项目名称 | 物业管理费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政 资金 | 69.00 | 其他资金 |
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学校内部保安保洁及日常维修。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 80% | 100% |
绩效目标 | 1.目标内容1.保安人员维护校园的安全2.保洁人员保证校园的整洁，维修工保障学校水电暖正常运转。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益师生人数 | ≥2400人 | 工作计划 |
质量指标 | 服务好评率 | 物业服务好评率 | ≥95% | 随机调查 |
时效指标 | 完成及时率 | 保安保洁业务完成及时率 | 100% | 检查 |
成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | 69万元 | 预算文本 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障后勤服务水平 | 有效提升 | 工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
11、校园校舍维修维护绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13010024P00947910007W | 项目名称 | 校园校舍维修维护 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |
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乐群楼图书楼自来水管道更换墙皮粉刷，图书楼会议室改造，三省楼润德楼敏慧楼厕所门隔断更换，明志楼阳光板更换。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 80% | 100% |
绩效目标 | 1.目标内容1足额落实国家保障机制政策，保证城乡普通教育学校正常运转，2乐群楼图书楼自来水管道更换，墙壁粉刷，图书楼会议室改造，三省楼润德楼敏慧楼厕所门隔断更换，明志楼阳光板更换。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥3项 | 工程签订合同数 |
质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率（%） | 100% | 验收统计 |
时效指标 | 支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 平台 |
成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | 150万元 | 预算文本 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 环境得到改善 | 校园办公环境得到改善 | 有效改善 | 测评 |
社会效益指标 | 受益师生人数 | 收益师生人数 | ≥2400人 | 工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
360024石家庄实验中学 | 单位：万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
合 计 |
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| 762.00 | 762.00 |
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| 762.00 |
石家庄实验中学小计 |
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| 762.00 | 762.00 |
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| 762.00 |
教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费 | 50.00 | 纸制品 | A07100300 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
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| 50.00 |
教学及办公设备购置 | 144.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
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| 144.00 |
石家庄实验中学操场改造资金 | 318.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 批 | 1 | 318.00 | 318.00 | 318.00 |
|
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| 318.00 |
天然气购置经费 | 100.00 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 100.00 |
校园校舍维修维护 | 150.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
|
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|
|
| 150.00 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
石家庄实验中学上年末固定资产金额为11610.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为144.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
360024石家庄实验中学 | 截止时间：2023-12-31 |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 |
| 11610.07 |
1、房屋（平方米） | 72653.60 | 8268.43 |
其中：办公用房（平方米） | 1000 | 123.83 |
2、车辆（台、辆） | 1 | 17.41 |
3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 206.86 |
4、其他固定资产 | 7586 | 3117.38 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
